倉庫賬戶是貨物或票據是 20

一般來說，倉庫只有在看到貨物和票據時才能處理倉儲，這是對的。

但是，賬單還沒有收到，貨物已經到貨，倉庫也要處理倉儲。 否則，您的庫存管理將失控。 比如在等待期間，別有用心的人把這批貨物拿出來裝貨，為私人賺錢，在合適的日子補上這批貨物，這樣就失控了。

在你的情況下，我建議在系統中製作乙個臨時的倉儲模組，或者使用其他方法來標記初步估計為倉儲的貨物。

倉庫管理員在其業務中必須由財務部門指導。

1、貨物入庫時，倉庫管理員先登記貨物的數量、重量等實物資訊，發票到達後再填寫貨物的價值資訊（或根據採購協議或發票傳真同時登記貨物的價值資訊）。

2、倉庫賬戶的首要要求是賬戶與實際賬戶一致，然後賬戶（財務賬戶和倉庫賬戶）與倉庫重實物管理、財務重價值管理一致

3. 倉庫管理員應該學習新的會計系統。

如果你是標準化的，你需要看到商品和票證才能進入賬戶。

兩者兼而有之。 待記入貸方

否則，請接受它

不太容易解釋

如果只看到商品，看不到票證，或者只看到票證而看不到商品，建議先掛賬號，等兩者在一起再衝出來

一定是貨物在倉庫裡，如果不把它們放進去，你的庫存賬戶就會很亂，很不真實。 沒有明確的方法可以知道庫存的狀態。

它必須基於貨物的入庫，當貨物不在倉庫時，什麼時候會進入？ 票證（指發票？ 它不一定是為了國庫。

倉庫會計和會計應分開處理： 1、倉庫會計：（倉庫管理）倉庫管理一般只根據物料或貨物到貨後的實際採購數量進行登記，除非企業有特殊需要或要求，否則一般不考慮金額，因此發票對倉庫管理沒有影響， 除非數量或規格發生變化，否則倉庫管理將重新註冊。

2、會計核算：（1）月末，當貨物到貨但發票未到賬時：暫定預估和借方

存貨貨物貸方：應付賬款 （2）在下個月初，與臨時估計相同的憑證以紅色記錄，以抵消臨時估計： 借：

存貨貨物紅字貸方：應付賬款紅字在發票前已重複上述處理，直至發票到達為止，按以下處理方式處理（3）發票到賬後，按發票金額：借方：

存貨應交貨物稅 - 應付增值稅（進項稅）貸項：銀行存款（應付賬款）。

發票未到賬時，月末物料暫定入賬; 等下月初紅字刷回去，等發票到賬後再開戶。 請務必附上入庫單。

當發票未到賬時，貨物將臨時估算並應付。 下個月就匆匆趕回去了。 發票到達後將被存放。

票據未先到賬，暫估入賬款借方：原材料貸方：次月初應付賬款，紅字衝回票到賬，按實際交易金額入賬。

如果您只收到入庫清單表明貨物已到貨，但發票尚未到貨，則應對入庫進行臨時估算，然後在發票到賬時將其衝出。

即使當月的發票在當月到賬，當月也可以臨時估算！

財務會計依據購貨發票和銷售發票進行會計核算，除非貨物已發貨但收入尚未確認，貨物已收到但相關單據尚未到達。

如果對方的發票當月沒有到賬，會影響嗎？

是的，稅收抵免不能被確認。

入庫或出庫訂單中未填寫金額可以嗎？

出庫訂單上的金額不能沒有，也根本不會沒有，出庫訂單上的金額是成本價。 倉儲清單上沒有金額，會計需要做乙個臨時估算。

我認為如此。 發票到賬後，補足金額。

是的。 您可以先處理票證，然後重新整理它。

對於已經入庫的貨物，單位在入庫時需要下達入庫單。 如果未收到發票，則還暫定為：

借：貨物庫存。

貸方：應付賬款 - 應付臨時估值。

未收到發票，即未收到法定稅前抵扣憑證的，在計算企業所得稅應納稅所得額時，這部分存貨結轉的成本金額不能從利潤中扣除，必須將利潤加回計算企業的應納稅所得額。

後期轉回臨時賬戶中結轉費用的會計分錄：

收到發票後，應準備以下紅色條目：

借：貨物庫存。

貸方：應付賬款 - 臨時估計數。

獲得發票後，準備正式的報關條目：

借：貨物庫存。

借方：應納稅 - 應付增值稅（進項稅）。

貸方：應付賬款。

擴充套件資訊：開票要求：

1. 在收取貨物銷售、提供服務和其他業務活動的款項時，應向付款人開具發票。 特殊情況下，付款人應向收款人開具發票;

2、發票應按規定的時限、順序、逐欄、全次如實開具，並加蓋單位發票專用印章;

3、使用計算機開具發票，須經國家稅務機關批准，使用國家稅務機關統一監管的非機外發票，開具後的存根副本按序號裝訂成冊;

4、發票僅限於在市、縣範圍內購買的單位和個人，超出市、縣範圍的，以營業地發票為準;

5、當開票單位和個人的稅務登記內容發生變更時，發票和發票購置簿應相應變更; 登出稅務登記前，應當交回發票購買簿和發票;

6、凡從事生產經營的單位和個人在購買貨物、接受服務、從事其他經營活動時，應當向收款人索取發票，不得要求變更貨物名稱和金額;

7、不符合要求的發票不得作為報銷憑證使用，任何單位和個人有權拒絕接受;

8、發票應在有效期內使用，到期後無效。

先做倉儲。 發票到位後，將記入賬戶。

1、貨物已入庫，未收到發票

在月底，記錄臨時估計數，並記錄暫定估計數（不含稅）**

借：貨物庫存。

貸方：應付賬款 - 應付臨時估值。

次月初，以上憑證以紅色反轉，拿到發票後，按發票金額入賬。

2.貨物直接從採購公司出售。

1） 您不支付發票費用。

無需做賬，只有在收到手續費等時，才開具營業稅發票，確認收入借方：應收賬款。

信用：主營業務收入。

2）您的費用發票。

在出售之前，它將被視為已出售給您的倉庫。

期末，按暫定價格（不含稅）暫估入庫，紅字在下個月反轉。

開具銷售發票時，正常處理銷售會計。

收到購房發票時，按照購房發票正常辦理

借：貨物庫存。

借方：應交稅款 – 應付增值稅（進項稅額）

貸方：應付賬款。

借款：存貨商品 - 臨時倉儲。

貸方：應付賬款 - 臨時倉儲。

入庫日期是實際貨物到達並入庫的日期。

一般來說，貨物和發票只能入庫。

1、貨物已到，發票未到，成為倉儲暫估，倉儲暫估需由會計根據倉儲清單的暫估算核算，暫估入庫時發票反轉，按發票數量和金額進行核算。

2、倉庫暫不入賬。 倉庫是按照入庫單記錄的，入庫單是實際收貨，發票還沒到，這張發票與倉庫無關，發票是用於核算的，倉庫可以按照入庫單收貨。 當發票到達時，只有會計會處理會計，倉庫不必做會計處理。

我覺得有點奇怪，如果不入庫，而是轉移成本，那麼賬內貨物的庫存不會出現負數嗎？ 如果趕緊進貨，就不會有負數了！ 您可以先估算尚未開票的貨物！

等待發票到來，然後沖洗！ 如果發票來不了，就掛在賬上！ 我對你們公司了解不多，你們銷售的所有商品都開具發票嗎？

如果你沒有購買發票，你沒有給他錢嗎？ 如果你給錢，他們必須給你一張一般的收據，那麼你需要開倉單並輸入賬戶，結轉成本只有在貨物售出時，你怎麼出倉不入庫？ 發票只是結算憑證，與入庫無關

在你的情況下，當務之急是先補好入庫，這樣倉庫裡的實際數量才正確，只有發票到賬才能結算

1.當購買付款已進行但付款未結清時，貸款：應付賬款**單位（彙總表示提前還款）貸方：銀行存款。

借方：貨物庫存（在倉庫檢查並與應付賬款掛鉤的貨物）應納稅額 應付增值稅（進項稅額）

貸方：應付賬款。

2.來賬後賬單：借方：應付賬款（餘額結算）。

信用：銀行存款。

希望對你有所幫助。

補貨記入倉庫。

按估價入庫。

然後根據估價結轉成本，並在發票到來時進行調整。

月末可將估價記入賬目，月初可反轉，直至收到發票，再按實際金額處理。

1、貨物入庫，倉庫收到入庫單，倉庫不需要在入庫單背面貼發票。

2、會計和採購貨物時，應在會計憑證上附上採購發票和倉儲清單。 如果沒有發票，則只能是預估入庫產品。

這是不可能的，沒有辦法證明別人是在沒有發票的情況下購買的。

這可能是乙個膨脹的成本。