公司的原材料倉儲系統是什麼 10

1.採購和倉儲。

借用：原材料。

應納稅額 – 應付增值稅（進項稅額）。

信用：銀行存款（應付賬款、票據）。

2.生產揀選。

借款：生產成本。

製造成本。 管理費。

信用：原材料。

3. 月底結轉。

借款：生產成本。

信用：製造費用。

4.產品入庫（結轉完工成本）。

借：貨物庫存。

借出哪座橋：生產成本。

5.產品銷售出庫。

借款：銀行存款（應收票據、應收票據）。

信用：主營業務收入。

應納稅額 – 應付增值稅（銷項稅）。

同時，銷售商品的成本被結轉。

借款：主營業務成本。

信用按鈕：庫存專案。

這種方式應包括幾個方面：1、發展的目的和意義 2、貨物首先要管理，即責任制 3、入庫登記 4、倉庫的日常管理（衛生、庫存） 5、出庫登記 6、貨物丟失和損壞的補救 7、底點。

1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑發貨單和檢驗合格證辦理入庫手續; 如果是再利用材料，應辦理再利用手續，拒絕將不合格或不完整的材料放入倉庫，杜絕只看發票而不看實物或邊處理入庫邊處理入庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須檢查物料的數量、規格型號、合格證等專案，如發現物料的數量、質量、單證不完整，不得辦理入庫手續。

原則上，各種材料的發放採用先進先出法。 物料（包括原材料、半成品）出庫必須經過入庫手續，並做好定額揀選，車間收到物料必須由車間主任（或其指定人員）接收。 揀貨人員與車間主任或計畫員出具的工藝單或有關憑證到倉庫揀選，行政主管部門只有經主管領導批准方可領取，揀貨員和倉庫保管員應核對貨物的名稱、規格、數量、質量，檢查材料正確後方可; 倉庫管理員應出具揀貨單，由揀貨員簽字並登記在卡和賬戶上。

原材料從倉庫運出。

1）要嚴格按照《物料揀選單》、《生產通知書》和《開發部電話指令》的流程進行。

2）倉庫的原材料按物資部提供的金額通知、生產通知中的生產數量、工廠部門規定的原材料損失核實，並由部長簽字確認。

3）倉庫將出庫原材料匹配，並填寫《物料揀選單》，通知相關揀選部門進入倉庫揀選物料，並由揀選部門負責人簽字確認後方將原材料出庫。

4）倉庫出庫物料的原則是相同的原材料應先進先出。

5）多餘物料的交付必須以生產部長簽字確認“收到多餘訂單”，超用人員註明超用原因，以及“多餘單據收據”上級部門的批准，倉庫方可發放物料。

6）開發部來料的依據是開發部填寫《來料表》，由開發部負責人簽字確認，經材料部同意後，倉庫可按此辦理相關手續，否則將被拒絕。

7）倉庫內任何人無權在未經過相關手續的情況下離開原材料。

退回原材料的出庫處理。

1）必須嚴格按照《退貨通知書》的規定進行操作。

2）採購不良品需及時通知採購部門，並由採購部門給出處理意見並簽字確認，可暫放在倉庫內，退回採購部第一業務。

3）對於不良的原材料，無法進行儲存和更新。

原材料被報廢並運出倉庫。

1）嚴格執行“報廢令”操作。

2）發現倉庫庫存物料有缺陷時，及時處理或通知上級主管部門處理。

3）要區分報廢庫存物料、不良來料的報廢部分、客戶退回的報廢物料，並分開儲存。

原料是原料和材料。 原料一般指礦業、農、林、牧、漁業的產品; 加工材料一般是指經過一定加工的原材料。 例如，林業生產的原木是原材料，當原木加工成木板時，它們就成為材料。

但是，在實際生活和生產中，原材料和材料的劃分並不一定明確，因此一般使用“原材料”一詞來指代它。

我單位有自己的加工，也有外協單位加工，並尋求幫助：原材料倉儲流程和原材料採購流程以及財務對接和監督。

生產車間提交採購申請，採購部門批准採購，財務部門支付原材料，採購部門接受採購，倉儲部門填寫倉庫清單。

1、首先，倉庫分為原材料倉庫和成品倉庫，兩個倉庫各有一名班長領班，負責倉庫的進出; 2、由於原材料數量多，可以對原材料倉庫進行分割槽，對不同的原材料進行固定和管理，方便日後盤點。 3、是否有倉庫管理系統，有倉位管理，哪些產品在哪個倉位系統有提示，倉庫保管員必須簽字確認貨物進出口，可追溯到負責人; 4.由於生產月份大盤點不完整，可以每週進行週期盤點，這樣月末和季末會更輕鬆、更準確 僅供參考，希望對您有所幫助！

內容來自使用者：Yu Feng。

物流流程手冊（組織人力版） 流程編號： 版本號：

專案物流流程 - 原材料管理流程 生效日期 修改版本 編製者：到期序列號

序列號 日期

適用範圍。 該流程適用於公司對原材料的倉儲和交付工作。

控制目的。 該流程的目的是規範原材料進出庫的規範化管理。

執行部。 生產部、運輸部、**部、質檢部、財務部。

關鍵控制點。

及時性 安全步驟 負責部門的具體操作

1 1 1 生產科 與**科協商，制定原材料到達公司的時間，安排庫存地點和人員; ｜

1 1 2 ** 節 根據原料入庫時間與生產科確定並安排運輸; ｜

1 1 4 生產科 原料入庫前，由生產部門通知質檢部門對原料質量進行檢驗。 ｜

1 1 5 質檢部 接到通知後，將對原材料的質量進行檢測，並在驗收單上簽字。 ｜

1 1 6 倉庫管理人員 質檢部質量檢驗完成後，倉庫管理人員核對原材料數量和數量，簽收驗收單，並填寫入庫單，一式兩份報財務部。 ｜

1 1 7 生產科 入庫清單完成後，生產科組織搬運工進行貨物裝卸。 ｜

1 1 8 生產科 生產科根據生產任務的需要，將原材料發出倉庫，交付給倉庫管理部門; ｜

1 1 9 倉庫管理人員按生產科下達倉庫訂單，清點原材料的品種和數量，並處理收貨，交給搬運工; ｜

1 1 10 搬運工根據庫存倉庫管理人員將貨物運至生產車間，並要求生產車間在收據上簽字確認。 返回倉庫後，收據將交給倉庫管理人員。 ｜1

一般納稅人（實際成本評估）：

1、採購材料：

借用：運輸中的物資。

應納稅額 – 應付增值稅（進項稅額）。

信用：銀行存款（假設已付款）。

2、物料儲存：

借用：原材料。

圖片來源：運輸中的物資。

3、生產消耗：

借款：生產成本。

信用：原材料。

4、完工及入庫：

借：貨物庫存。

信用：生產成本。

5.銷售產品：

借方：應收賬款（假設未收款）。

信用：主營業務收入。

應納稅額 – 應付增值稅（銷項稅）。

6. 結轉銷售成本：

借款：主營業務成本。

信用：貨物庫存。

採購（已收到發票，貨物尚未入庫）借款：材料採購。

應納稅額 – 應付增值稅（進項稅額）。

貸方：應付賬款。

倉儲借款：原材料借款; 材料採購。

生產請購：借用; 生產成本信用：原材料。

產成品：借款：存貨貸方：生產成本。

產品發貨; 借款：主營業務成本貸款; 庫存專案。

在實踐中，物料的使用會因為使用部門的不同而分類為各種費用，並且費用會每月結轉，在計算分配率時需要將製造成本分配給每個產品的生產成本（一般工時法），其實最重要的是生產成本的收集， 哪個是最難的，哪個是最繁瑣的，其他的都很簡單，就像樓上，書上的東西一樣。

1.採購和倉儲。

借用：原材料。

應納稅額 – 應付增值稅（進項稅額）。

信用：銀行存款（應付賬款、票據）。

2.生產揀選。

借款：生產成本。

製造成本。 管理費。

信用：原材料。

3. 月底結轉。

借款：生產成本。

信用：製造費用。

4.產品入庫（結轉完工成本）。

借：貨物庫存。

信用：生產成本。

5.產品銷售出庫。

借方：銀行存款（應收賬款、應收票據）。

信用：主營業務收入。

應納稅額 – 應付增值稅（銷項稅）。

同時，銷售商品的成本被結轉。

借款：主營業務成本。

信用：貨物庫存。

1.採購原材料。

借用：原材料。

應納稅額 – 應付增值稅（進項稅額）。

信用：銀行存款。

應付賬款、票據）。

2.材料生產。

借款：生產成本。

製造成本。 管理費。

信用：原材料。

3. 分配工資。

借款：生產成本。

製造成本。 管理費。

信用：應付員工薪酬 - 工資。

4. 福利費用的應計。

借款：生產成本。

製造成本。 管理費。

貸方：應付員工薪酬 - 福利。

5.支付工資。

借款：應付員工薪酬 - 工資。

信用：銀行存款（手頭現金）。

6.通常的車間費用。

借款：製造成本。

信用：手頭現金。

7. 月底結轉。

借款：生產成本。

信用：製造費用。

8.結轉成品。

借：貨物庫存。

信用：生產成本。

9. 商品銷售。

借方：銀行存款（應收賬款、應收票據）。

信用：主營業務收入。

應納稅額 – 應付增值稅（銷項稅）。

10. 結轉所售貨物的成本。

借款：主營業務成本。

信用：貨物庫存。

11. 計算和繳納稅款。

借款：營業稅和附加費。

信用：應付稅款 - 城市建設稅。

教育費附加費。

當地教育費附加費。

12、結轉工廠部門成本。

借款：當年的利潤。

貸方：管理費用。

13. 借款利息。

支出。 借款：財務費用。

信用：銀行存款（手頭現金）。

收入。 借款：銀行存款（手頭現金）。

貸方：財務費用。

14.結轉各種收入。

借款：主營業務收入。

其他營業收入。

投資收益。 營業外收入。

信用：本年度利潤。

15、結轉各項費用。

借款：當年的利潤。

貸方：主營業務成本。

其他運營費用。

主營業務的稅費和附加費。

管理費。 銷售費用。

財務費用。 非營業費用。

16. 計算並繳納所得稅。

借款：所得稅費用。

貸方：應納稅額 - 應付所得稅。

17. 結轉所得稅。

借款：當年的利潤。

貸方：所得稅費用。

18、結轉淨利潤。

利潤。 借款：當年的利潤。

信用：利潤分配。

損失。 借：利潤分配。

信用：本年度利潤。

注：商業企業只使用專案，其中18項只在年底完成，通常只做1項---17項。

可以採用系統化管理，大多數做實物產品的企業都會使用產品的“庫存管理”，而產品庫存的資料變化主要是產品的進出，今天就給大家簡單介紹一下RushCRM系統，產品是如何進出倉庫的。

出庫訂單。 既然是出庫產品，出庫單中的主要資訊自然是產品資訊和倉庫資訊; 在建立出庫訂單時，信達使用者可以直接從系統中選擇出庫產品形成列表，系統會根據需要出庫的產品數量、單價等折扣自動計算出相關金額。

需要注意的是，在RushCRM系統的標準流程中，出庫訂單經常與發貨單結合使用，也就是說，產品的發貨和發貨由不同的業務人員負責，出庫訂單的產品需要先決定。

入站列表。 入庫單和出庫單在操作上基本相同，但前者是增加庫存，後者是減少庫存; 從業務邏輯上看，入庫訂單常與採購訂單結合使用，即在產品入庫前，需要通過採購訂單確認相關產品到貨，然後進行入庫操作;

總結。 產品的入庫只是RUSHCRM系統“購銷盤點”管理系統的一部分，其中還會涉及倉庫和存貨的流水、存貨的台賬、存貨的分配、存貨盤點、存貨餘額等。 由於RushCRM系統的高度靈活性和定製性，這些流程的結構不是靜態的，使用者可以根據自己的實際需求選擇使用哪些模組。