尋求差旅費報銷制度、差旅費報銷制度及流程

發布 社會 2024-03-03
6個回答
  1. 匿名使用者2024-01-26

    關於差旅費報銷,請參考以下檔案制定公司有限責任公司的差旅費:

    1.財政部關於印發《國家機關事業單位旅費管理辦法》的通知——財興2006年第313號)。

    2.《廣東省直屬黨政機關事業單位旅費管理辦法》---粵財財財2007年第229號。

    通過上面的檔案號,相信大家會很快找到相關檔案,我就不一一上傳了,希望對您有所幫助。

  2. 匿名使用者2024-01-25

    公司差旅費報銷制度。

    為進一步加強差旅費管理,適應當前物價水平,根據省財政廳檔案精神,結合我司具體情況,修訂公職人員差旅費標準

    1、業務人員的交通費用。

    1、公司各部門管理人員可乘坐列車軟座、船舶二等艙和飛機普通艙,其他人員可乘坐列車硬座、船舶三等艙,報銷長途巴士憑證。

    2、嚴格控制業務人員的飛行,需要乘坐飛機的,應事先得到總經理的批准。

    3、如在晚上8點至次日早上7點之間乘坐火車,在火車上停留6小時以上或連續乘坐12小時以上,可購買同一座位的臥鋪票。 如您未按照本規定購買臥鋪票,可按實際列車票價按以下比例支付個人補貼; 直接交付票價的60%; 特快列車和新型空調直達列車按硬座票價的30%發給個人,額外的空調費不包含在座位票價中。

    2、公共出行人員的住宿費、市內交通費、補貼費、雜費一次性限額按實際天數計算,超出部分由本人承擔。 往返行程期間,業務人員每日補貼15元,按實際天數計算。 住宿費、市內交通費、補貼、雜費等一次性標準:

    人員。 地區。

    部門經理及以上。

    人員以上為副科長及高階職稱。

    其他人員。 中央政府直轄市和國家計畫中特別指定的城市。 有責任。

    省會城市。 有責任。

    其他地區。 有責任。

    自備交通工具的,從一次性費用中扣除每人每天20元。

    2、需要外出就餐的市區,每天補貼10元(含交通費),往返其他城市每天補貼15元。

    3、公司負責公司派出的技術服務人員的住宿,補貼40元/人/天。

    4、公司員工陪同部門經理外出的,按部門經理的標準報銷。

    5、因工作需要超過一次性出差費標準的,須事先經總經理批准後方可報銷。

    6、旅途中,不允許在非工作場所停留。

    7、財務部門應嚴格按照出差的目的地和合理行車路線對業務人員進行審核報銷。 如果中間有變動,需要提前徵得領導批准,否則費用由你負責。

    3、報銷單據:公職人員報銷單必須符合國家有關報銷規定,否則不予報銷,各類票據遺失不予報銷。

    五、本規定自8月1日起施行,如前有關規定與本規定有衝突,按本規定執行。

  3. 匿名使用者2024-01-24

    差旅費報銷制度和流程如下:

    a.系統。 1. 一般規定。

    1、為規範員工出差差旅費管理,特製特製。

    2. 本系統所指的內容。 出差是指一天以上的出差,不能在同一天來回四捨五入。

    3、本制度適用於公司所有人員出差。

    2.報銷標準。

    1.出差工資。

    按正常出勤工資計算,出差日期不計入出勤日期,出差無休止的加班加班加倍。

    2、出差住宿費。

    1)住宿費以住宿發票和實際自理住宿天數為準。如果客戶單位提供住宿,則沒有住宿補貼。

    3.交通費用。

    1)如果您乘坐火車,您將按照以下標準對硬臥(包括硬臥)進行報銷。

    2)計程車不能報銷的,報銷,各類保險費、茶館等候費不能投保,特殊情況經總經理批准方可報銷。智慧是賣的。

    3)市內公交車、長途公交車、輪船等合理交通費用,可按事實報銷,註明行程和出行目的。

    4)申請人需提前申請航空旅行,並徵得總經理許可後方可報銷。

    b.過程。 1、出差人員須提前填寫《出差申請表》,註明所在地、原因、天數、所需經費。 簽署意見,負責人經批准後方可出差。

    2、出差人員需在借款前,需用經批准的《出差申請表》填寫《申考表》,經部門負責人簽字擔保,經領導簽字批准,經財務部負責人批准。

    3、回國時,出差人員應在《出差申請表》中填寫出差完成情況並書面報告出差工作情況,向負責人報告,並在《出差申請表》任務完成欄目中簽署考核意見。

    4、與原出差申請表中規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需要變更路線。

  4. 匿名使用者2024-01-23

    員工出差住宿費及伙食費標準:

    1、部門級幹部(含副高階職稱)標準住宿費為300元/人/天,伙食補貼為每人每天。

    70元; 2、科級幹部(含中級職稱)住宿費220元/人/天,伙食補貼按每人每天發放。

    60元; 3、其他工作人員住宿費標準為140元/人/天,伙食補貼50元/人/天。

    法律依據:**和國家機關差旅費管理辦法

    第十二條 部分財政領域應當制定住宿費限額標準。 各省、自治區、直轄市和國家計畫明確規定的市財政部門(局)應當根據當地經濟社會發展水平、市場**、消費水平等因素,提出本市(省會、直轄市、 城市與單獨的規劃,下同)並將其提交給財政部。

    對於住宿季節性變化明顯的城市,旺季可適當提高每畝住宿費限額一定比例,具體規定由財政部另行下達。

  5. 匿名使用者2024-01-22

    差旅費報銷制度是規範商務旅客審批報銷程式的法規,流程如下:

    1、員工填寫費用報銷單,並寫下出差資訊;

    2、提交檔案收款人開具的發票;

    3、經公司內部批准後可報銷。

    【法律依據】。《中華人民共和國發票管理辦法》第十九條。

    銷售商品、提供服務或者從事其他經營活動的單位和個人,對外收取經營款項的,應當向付款人開具發票; 在特殊情況下,付款人將向收款人開具發票。

    第20條. 凡從事生產經營活動的單位和個人,在購買商品、接受服務或者從事其他經營活動時,應當向收款人索取發票。 獲取發票時,不允許更改產品的名稱和金額。

    第21條.

    不符合要求的發票不得作為財務報銷憑證,任何單位和個人均有權拒絕接受。

  6. 匿名使用者2024-01-21

    法律智慧是指積極消除:

    包括招待費、辦公費、清州差旅費、電費、水費、**費、租賃費、審計費、諮詢費。

    【法律依據】。費用報銷規定”。

    第一條 為加強公司內部管理,規範財務報銷,合理控制費用,制定本制度。

    第二條 本規定根據財務制度和公司實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工資福利和專項支出等,並分別對相關制度和流程進行了說明。

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<>差旅費是指在營業期間發生的交通費、住宿費、雜費等各種費用。 差旅費是行政事業單位和企業重要的經常性支出專案。 差旅費報銷原則包括差旅費必須控制在各部門預算總額內,超出預算的不得發生支出; 員工出差必須提前提交書面申請,填寫出差申請表,並徵得直屬上級批准; 未經事先批准,不予報銷; 員工出差期間,因工作需要,臨時增加出差到新的出差地點,經出差審批人書面郵件確認後,增加的出差時間視為另一次出差時間,不從原出差時間開始連續計算。 >>>More

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