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匿名使用者2024-01-26這不是常態，應通過“應收票據”賬戶進行核算。
首先，您的“應收賬款”A公司的500萬元餘額必須首先對應“營業收入”和“應納增值稅”的前提。
其次，在上述前提下，您收到兩張來自A公司的銀行承兌匯票，用於記賬：
借款：應收票據500萬元。
信用：應收賬款“A公司500萬元。
三。 您向 B 公司支付兩張銀行承兌匯票進行簿記：
借方：應付賬款B公司500萬元：
信用：應收票據500萬元。
第四，您在收到A公司的銀行承兌匯票時，應向A公司開具收據。 當您向 B 公司支付銀行承兌匯票時，您應該要求 B 公司給您收據。 這些是收付的依據，並作為原始收付單據。
第五，這更具可持續性和標準化。
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匿名使用者2024-01-25原始憑證的反轉為紅色。
借用：庫存物品 -100
信用：應付賬款 — 某人（假）-100
正常條目。 借用：庫存物品 -100
信用：應收賬款 — 某人（錯誤）100
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匿名使用者2024-01-24不一定要那麼麻煩，只要應付賬款和應收賬款都衝了過來。
信用：應付賬款 — 紅衣人。
信用：應收賬款——某人。
摘要註明為*年*月*日*，憑證即可使用。
希望對你有所幫助！
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匿名使用者2024-01-23您遇到的錯誤可以通過以下兩種方式進行糾正：
1、填寫內容、編號相同的“紅色”會計憑證，將原憑證反轉;
2. 填寫完全正確的會計憑證。
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匿名使用者2024-01-22如果您使用的是軟體，則必須先撤消結帳。 修改不正確的單據，然後再次檢視結帳。
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匿名使用者2024-01-21調整為紅色條目; 再做乙個正確的條目。
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匿名使用者2024-01-20應收帳款。 是指企業在正常經營過程中，為銷售貨物、產品、提供勞務等，應當向採購單位收取的款項。 包括應由採購單位或收貨單位承擔的稅款、買方墊付的包裝費用、各種運輸雜費等，一般在應收賬款與收入的同時確認。
具體條目如下：
1、銷售商品時，參賽作品如下：
借方：應收賬款。
信用：主營業務收入。
應納稅額 – 應付增值稅（銷項稅）。
2. 追回款項時，條目如下：
借款：銀行存款。
貸方：應收賬款。
3. 在應收賬款回收中發生現金折現時，分錄如下：
借款：銀行存款。
財務費用。 貸方：應收賬款。
4、當應收賬款無法收回時，分錄如下：
借款：資產減值損失。
信用：壞賬準備金。
確認壞賬準備時，分錄如下：
借方：壞賬準備。
貸方：應收賬款。
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匿名使用者2024-01-191.營業款尚未上繳：
借：現金。 信用：主營業務收入。
借款：主營業務成本。
信用：貨物庫存。
2.這筆款項沒有支付。
借方：其他應收賬款。
信用：現金。 3.支付物業費。
借方：其他應收賬款。
信用：現金。 4.回來後。
借：現金。 貸方：其他應收賬款。
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匿名使用者2024-01-18借款：現金、銀行存款。
信用：主營業務收入。
應納稅 - 應付增值稅（輸出）。
借款：應付員工薪酬 - 工資。
信用：現金 2808
借款：管理費用。
信用：現金。 我沒有說我回來報銷什麼樣的費用。
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匿名使用者2024-01-17回答企業核銷應收賬款，一般有兩種情況，一種是企業已經收回了應收賬款，在這種情況下，分錄是，借方：銀行存款等，貸方：應收賬款-xx公司。
另一種是公司的資金已經無法收回，或者已經確認為無法收回的壞賬損失，在這種情況下，分錄是： 1.第一計提壞賬準備的會計處理。
信用：資產減值損失，信用：壞賬準備。
2、發生壞賬時的會計處理。
借方：壞賬準備，貸方：應收賬款。
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匿名使用者2024-01-16會計分錄如下：
1、借方：應收賬款。
信用：主營業務收入。
我不知道你在這裡的主要業務收入是否要繳稅。
2、借款：應付員工薪酬（非應付工資）。
貸方：應收賬款。
3、借方：其他應收賬款。
信用：現金。 4.借款：現金。
貸方：其他應收賬款。
5. 借款：行政費用 1818
貸方：應收賬款。
信用：現金。
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匿名使用者2024-01-15這不是常態，應通過“應收票據”賬戶進行核算。
首先，您的“應收賬款”A公司的500萬元餘額必須首先對應“營業收入”和“應納增值稅”的前提。
其次，在上述前提下，您收到兩張來自A公司的銀行承兌匯票，用於記賬：
借款：應收票據500萬元。
信用：應收賬款“A公司500萬元。
三。 您向 B 公司支付兩張銀行承兌匯票進行簿記：
借方：應付賬款B公司500萬元：
信用：應收票據500萬元。
第四，在收到A公司的銀行承兌匯票時，應向A公司提供收據。 當您向 B 公司支付銀行承兌匯票時，您應該讓 B 公司給您收據。 這些是收付的依據，並作為原始收付單據。
第五，這更具可持續性和標準化。
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匿名使用者2024-01-14總結。 體現，但因為納稅人的性質不同，體現的方式也不同。 對於一般納稅人來說，它是“應納稅-應交增值稅-銷項稅”，對於小規模納稅人，則是“應納稅-應交增值稅”。
上個月其他應收賬款的金額被多記了，這個月應該做什麼。
這是乙個串記賬的問題，原始條目被借用和捕獲; 其他應收賬款-小貓公司信用：銀行存款後發現其他應該在路上收錢的客戶記錯了應該是小狗公司 現在調整貸款： 其他應收賬款-小狗公琴是貸款：
其他應收賬款 - 小貓公司調整後是正確的分錄借方：其他應收賬款 - 小狗公司貸方：銀行存款。
這是乙個串記賬的問題，原始條目被借用和捕獲; 其他應收賬款-小貓公司信用：銀行存款後發現其他應該在路上收錢的客戶記錯了應該是小狗公司 現在調整貸款： 其他應收賬款-小狗公琴是貸款：
其他應收賬款 - 小貓公司調整後是正確的分錄借方：其他應收賬款 - 小狗公司貸方：銀行存款。
普通票的憑證應該怎麼寫？
普通票的憑證應該怎麼寫？
根據規定，稅控系統的購置成本可以從應納增值稅中全額扣除，如涉及發票支付不繳，則按以下方式記錄： 借方：應納稅額-應納稅額（減稅）抵免額：
當您在下個月初申報銀行存款時，請記得在所附表格中填寫扣除額。
一般票據的稅項是否也應反映進項稅額和銷項稅額？
體現，但因為納稅人的性質不同，體現的方式也不同。 一般納稅人為“應納稅-應納稅-應銷項稅”，小規模稅標尺為“應納稅-應納增值稅”。
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匿名使用者2024-01-13應收賬款是每個企業都會用到的會計科目，尤其是對於採購好貨較多的企業，所以涉及的金額會比較大，應收賬款的會計處理和記賬分錄如何做？ 讓我們一起學習深空網咖！
如何處理應收賬款？
1.發生應收賬款時，按應收金額計算。
借方：應收賬款。
信用：主營業務收入。
抵免：應納稅額 – 應付增值稅（銷項稅）。
在收取應收賬款時。
借款：銀行存款。
貸方 Kai 難度：應收賬款。
2、企業第一貨運單位支付的包裝費及運輸雜費。
借方：應收賬款。
信用：銀行存款。
在收回運費時。
借款：銀行存款。
貸方：應收賬款。
3、企業從債務人處收到的用於償還孫度債務的現金金額低於應收賬款賬面價值。
借方：壞賬準備。
借方：營業外費用（差額）。
貸方：應收賬款（按重組債權的賬面餘額計算）。
從債務人處收到的用於償還債務的現金金額大於應收賬款的賬面價值。
借方：壞賬準備。
貸方：應收賬款（按重組債權的賬面餘額計算）。
貸方：資產減值損失（按差額計算）。
4、企業接受債務人清償債務的非現金資產，應當以非現金資產的公允價值為基礎。
借款：原材料、存貨、固定資產、無形資產。
借方：應納稅——-應交增值稅（進項稅）。
借款：長期股權投資。
借款：營業外費用。
抵免額：應納稅額 – 應付增值稅。
信用：銀行存款。
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匿名使用者2024-01-12企業在進行應收賬款核算時，通常會設定應收賬款和“主營業務收入”等賬目進行處理，如何編制應收賬款的會計分錄？
發生的應收賬款：
借方：應收賬款。
信用：主營業務收入。
應納稅額 – 應付增值稅（銷項稅）。
借款：主營業務成本。
信用：貨物庫存。
收回應收賬款時發生的現金貼現：
借款：銀行對存款持謹慎態度。
財務費用。 貸方：應收賬款。
如果出現銷售折扣或退貨：
借款：主營業務收入。
應納稅額 – 應付增值稅（銷項稅）。
貸方：應收賬款。
以借入的美元出售：商品庫存。
貸方：主營業務成本。
壞賬準備：
借方：信用減值損失。
信用：壞賬準備金。
如果發生壞賬損失：
借方：壞賬準備。
貸方：應收賬款。
在追回已沖銷的應收賬款時：
借方：應收賬款。
信用：壞賬準備金。
借款：銀行存款。
貸方：應收賬款。
銷售成本是多少？
主營業務成本是指企業在銷售商品、提供勞務等經營活動中發生的成本。 一般情況下，企業在確認銷售貨物、提供勞務等主營業務收入時，或在月末確認銷售貨物和提供的勞務的本金，轉入主營業務成本。
企業應設立“主營業務成本”賬戶，用於計算企業因銷售貨物、提供勞務或轉讓使用權資產等日常活動而發生的實際費用，並借記該賬戶，貸記“存貨”和“人工成本”等賬戶。 期末，主營業務成本餘額轉入“年度利潤”賬戶，“年度利潤”借方，記入貸方，結轉後，“主營業務成本”賬戶無餘額。
首先，會計的內容不同。
應收賬款會計是與主營業務收入有關的賒銷的當期會計，與日常經營活動有關; 另一方面，其他應收賬款是與主營業務無關且與日常業務活動以外的活動相關的交易。 >>>More
它不是收入，而是由於銷售商品和提供服務等金融活動而形成的當前付款。 根據權責發生制原則，無論是否收到付款，都應計入當期收入，因此，當未收到付款時，應計收入並將付款轉換為交易。 >>>More